Aceda à Contabilidade na página inicial através do menu lateral esquerdo. Clique a seguir no separador Faturas.
Neste separador estão listadas apenas as transações para as quais foram geradas faturas através do separador Vendas. Serão exibidas as seguintes informações:
Número: referência do pagamento.
Estado do pagamento: indica se um pagamento já foi ou não efetuado
Cliente: nome da pessoa para quem a fatura foi emitida
Data de faturação: dia da emissão da fatura
Data de vencimento: dia em que o pagamento já deverá ter sido saldado.
IVA: alíquota de imposto cobrada.
Montante
Fatura: ao clicar neste ícone poderá descarregar o ficheiro PDF desta nota.
Além disso, caso o sistema tenha transações registadas para as quais ainda não foi emitida uma fatura, o sistema irá recordar-lhe disso com uma frase em verde no cano superior. Ao clicar em criar agora poderá gerar todas as faturas que estão a faltar para um período de tempo que determinar.
No canto direito, ao clicar em transferir faturas poderá descarregar um PDF com todas as faturas de um determinado mês.