Allez dans "Comptabilité" puis dans l'onglet "Ventes".

Cliquez sur la ligne de la transaction que vous voulez annuler. Cela ouvrira la vue d'ensemble de cette transaction.

Dans la synthèse, vous pouvez voir quel mode de paiement a été utilisé pour le paiement, ainsi que le montant du paiement et la date de paiement. Cliquez sur le bouton "Annuler" pour annuler le paiement.

Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir un motif d'annulation. En cliquant sur le bouton rouge "Confirmer l'annulation" vous confirmez le processus.

Une écriture de comptable a été saisie pour le paiement. Maintenant, le produit est à nouveau "dû". 

Allez dans "Comptabilité" puis dans l'onglet "Paiements".

Cliquez sur la ligne de la transaction que vous voulez annuler. Cela ouvrira la vue d'ensemble de cette transaction.

Dans la synthèse, vous pouvez voir quel mode de paiement a été utilisé pour le paiement, ainsi que le montant du paiement et la date de paiement. Cliquez sur le bouton "Annuler" pour annuler le paiement.

Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir un motif d'annulation. En cliquant sur le bouton rouge "Confirmer l'annulation" vous confirmez le processus.

Une entrée comptable pour le paiement a été saisie avec la note "Annulation". Avec le paiement d'origine maintenant aussi la note "Annulé" a été déposée.

Le paiement est maintenant enregistré dans le profil client et sur la page des ventes comme paiement échu.